Financeiro | Como realizar um estorno de faturas no sistema?
1 min
Criado por MK Solutions em 26/07/2021 14:34
Atualizado por MK Solutions em 27/07/2021 16:58

Se o caixa estiver FECHADO: Você precisará realizar o estorno diretamente no painel do cliente em: financeiro > painel do cliente > segunda moeda superior deFaturas a Receber’ > selecionar a fatura e acessar a 9ª moeda inferior indicada no print. Este valor pode ser descontado de uma conta caixa, cofre ou banco.

 

fechado.png

 

Se o caixa tiver ABERTO: acesse a fatura e clique na moeda inferior ‘Clique para estornar um lançamento de seu caixa’.

 Aberto.png

 

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