Categoria: Estoque

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ESTOQUE | ERRO: O usuário não tem permissão de utilização do setor selecionado nas transferências. O que fazer?

  Isso ocorre pois o usuário logado não tem permissão dentro do setor. Para ajustar, acesse: configurações > estoque > configurações gerais > 7ª moeda ‘todos os setores’ > edite o setor > avance uma página > dê permissão aos usuários que estão fazendo a movimentação.  

ESTOQUE - Buscar rotas do veículo

Vá na moeda Estoque > Gerenciador de Veículos > clique na moeda do mapa > clique na seta no canto direito, ele vai expandir algumas moedas, clique na primeira, coloque a data (com a hora junto) inicial e final, e selecione qual carro, ele irá trazer todos os trajetos desde carro, baseado nas coorden

ESTOQUE - Como configurar o sistema para que os técnicos visualizem somente os produtos que eles possuem em seu setor no APP?

Para que os técnicos visualizem apenas seus produtos no App é necessário que tenham um setor próprio e tenham permissão apenas em seu setor. Para isso, acesse: Configurações > Estoque > Configurações gerais > Moeda SETORES > e edite (ou no + para criar um). E então, seleciona o usuário apenas neste

ESTOQUE | Meus produtos não estão aparecendo no MK AGENTES. O que fazer?

Isso ocorre pois a check box ‘SINCRONIZAR COM MOBILE’ não está marcada no cadastro do produto. Para fazer isso acesse: estoque > estoque home > produtos > escolha o produto e edite.     É possível marcar em MASSA para todos os produtos, através do banco de dados.  

Nota Fiscal | Quero começar a emitir nota fiscal de produto pelo MK. Como fazer?

1. Primeiramente é necessário escolher um modelo de certificado digital, hoje é possível trabalhar no MK com o modelo A1 ou A3 (o primeiro é um modelo de mais fácil utilização, basta a instalação no servidor e upload no sistema, já o segundo requer a instalação do Java em uma versão específica, assi

Estoque | Há possibilidade de zerar estoque?

Sim, nós podemos zerar as quantidades dos itens nos setores ou remover todos os dados. A remoção de todos os dados impacta em: Remoção de itens cadastrados Remoção de quantidades Remoção de IDs/Mac cadastradas Remoção de entradas realizadas e notas fiscais Remoção de saídas realizadas para clientes

ESTOQUE - Como realizar um recebimento de um produto em meu estoque?

Para dar entrada em um recebimento de produtos em meu estoque, primeiro é preciso ter esse produto cadastrado em meu estoque, para isso basta acessar o menu Estoque → Estoque Home → 1º moeda (produtos) e clicar no “+” para a inclusão do mesmo.     Após ter esse produto cadastrado, basta você acessar

ESTOQUE - Como posso realizar uma transferência para outro setor?

Para realizar a transferência entre setores, você precisa acessar o menu Estoque → Painel do estoquista → 4º moeda (transferências realizadas).   Após acessar essa tela, basta clicar na moeda de “+” no canto inferior direito, para iniciar uma nova transferência. Com isso você seleciona o setor de or

ESTOQUE - Como criar uma classificação de baixa e manutenção?

Ao realizar a baixa/manutenção de um ID é solicitado uma classificação, para criar vá em Estoque > Gerenciador de ID’s > Clique em Configurações no canto superior: Ao clicar aparecerá as classificações já criadas e poderá criar mais opções clicando no + (Incluir Classificação):   Informe o tipo de

ESTOQUE - É possível saber em qual cliente está vinculada determinada MAC? De que forma?

Sim, é possível verificar em qual cliente está determinado MAC pelo Gerenciador de Ids, na primeira moeda. Você digita o MAC na coluna MAC/ID/Serial e vai aparecer o produto. Pode dar um duplo clique e verá em qual cliente está associado ou pode habilitar a coluna “cliente” na moeda de olho no canto

ESTOQUE - Como criar ID para os meus equipamentos

ESTOQUE - Como criar ID para os meus equipamentos Acesse o menu Estoque → Gerenciador de IDs → Clique no mais para adicionar um novo serial ao seu equipamento: Após clicar na moeda de “+”, irá abrir uma nova tela, nessa tela você deve vincular o produto que deseja adicionar os seriais (na criação do

ESTOQUE | Na movimentação de produtos por O.S, o valor do produto puxa automático?

Sim, o valor virá automaticamente conforme a sua configuração do produto. Acesse a configuração em:

ESTOQUE | Os produtos que estão em comodato não estão aparecendo no inventário do cliente. O que pode fazer?

A partir da versão 107 o sistema da MK disponibilizou uma nova ferramenta que lhe permite ver todos os equipamentos que tiveram movimentos de saída como venda ou comodato, sem ter sido adicionada por O.S ou que tiveram alguma inconsistência. Então, utilizando esta ferramenta você poderá incluir os i

ESTOQUE | Se não inserir todos os equipamentos na OS, é possível inserir os itens que estão faltando após finalizar a O.S?

Sim, é possível se a regra de movimentação de produtos for de APENAS GERAR NOTIFICAÇÃO. Dessa forma, os técnicos selecionados para receberem a notificação irão movimentar as O.S manualmente dentro do sistema, podendo incluir, excluir ou editar os itens adicionados no Agentes, Para verificar como fun

ESTOQUE | Meus produtos não estão aparecendo no MK AGENTES. O que fazer?

Isso ocorre pois a check box SINCRONIZAR COM MOBILE não está marcada no cadastro do produto. Para solucionar isso acesse: estoque > estoque home > produtos > escolha o produto e edite.   É possível marcar em MASSA para todos os produtos, através do banco de dados.

Estoque | Como podemos definir que os técnicos somente finalizem O.s, inserindo um número de fotos específico?

Acesse: configurações > workspace > o.s > painel tipo de O.S e edite o tipo de O.S que deseja e no campo NUM. FOTOS determinar a quantidade obrigatória.     OBS: é funcional somente em finalizações feitas no MK AGENTES.

Nota Fiscal | Ao gerar uma nota fiscal está apresentando erro de “Xprod”. O que é isso?

Essa mensagem de erro ocorre quando no cadastro do produto os campos CÓDIGO DO FABRICANTE e CÓDIGO DE BARRAS estão em branco, ou preenchidos de forma incorreta. Caso você não possua em mãos essas informações, deve preencher esses dois campos com a informação de SEM GTIN.

Estoque | Como consultar quais equipamentos estão em comodato com o cliente?

Essa busca deve ser feita  pelo inventário do cliente, lá irá constar todos os equipamentos que estão em comodato com o cliente. Para acessar vá em: estoque > estoque home > moeda Inventário do cliente > primeira moeda > digite o nome do cliente e dê um duplo clique.    Podem adicionar prints de tel

Estoque | É possível emitir um relatório de O.S que já tiveram movimentação de estoque realizadas?

Sim, você tem um relatório de O.S que tiveram movimentações na moeda ‘movimentações de estoque realizadas (90 dias). Para acessar vá em: Workspace > O.S Painel > aba Finalizadas > moeda.   

Estoque | Como saber quantos ids tenho em manutenção?

Para tirar esse relatório acesse: ESTOQUE > GERENCIADOR DE IDS> NA 3 MOEDA “Relação de IDS em Manutenção”, onde poderá filtrar dados conforme sua necessidade.

Estoque | Como posso verificar quais produtos estão vinculados aos meus clientes?

Para verificar esta informação, acesse o menu:  ESTOQUE > ESTOQUE HOME > INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO DOS CLIENTES > moeda RELAÇÃO DE PRODUTOS DE CLIENTES, ao dar um clique duplo sobre o cliente pesquisado, poderá obter as informações desejadas

Nota Fiscal | Está apresentando a mensagem de erro “Xnome. Erro: razão social ou erro do destinatário”. O que pode ser?

A razão social do cliente precisa estar no sistema exatamente igual ao que está no site do Sintegra, nesse link: http://www.sintegra.gov.br/. Caso a informação esteja divergente, deve ser ajustado no menu Workspace>Pessoas ou empresas, e encaminhado novamente para validação.

Nota Fiscal | Ao gerar NF 55 apresenta erro

Esta falha ocorre devido à validação da Sefaz que verifica se o código da situação tributária do ICMS está de acordo com o regime tributário da empresa O código do regime tributário informa se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou do Regime Normal. Normalmente, um código de 2 dígitos é usado

Nota Fiscal | Mensagem de CFOP DE ENTRADA PARA NFE DE SAÍDA. O que pode ser isso?

Isso ocorre quando foi incluído na movimentação de venda/comodato um cfop de entrada, ocasionando erro na validação. Deve ser ajustado o campo COMPOSIÇÃO TRIBUTAÇÃO, incluindo um cfop de saída, e encaminhando novamente a nota fiscal para a validação.

Estoque | Como verificar a rastreabilidade do meu produto?

Para tirar esse relatório acesse: ESTOQUE > ESTOQUE HOME > MOEDA INFERIOR FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DETALHADA DO ESTOQUE ATUAL, E AJUSTE DE QUANTIDADES POR SETOR > TERCEIRA MOEDA SUPERIOR EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES/RASTREABILIDADE.