Categoria: NF21/22/NFSE e Nota de débito

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Nota Fiscal | Como começar a emitir nota fiscal modelo 21/22 ou nota de débito?

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Primeiramente é necessário saber se já foi emitida  nota fiscal anteriormente com esse CNPJ (quer seja em outro software ou por papel). Caso a resposta seja afirmativa, você precisa ter conhecimento do último sequencial gerado, volume, série e reinício do sequencial. Com essas informações em mãos,

Nota Fiscal | Está constando uma mensagem de fatura não encontrada no momento de gerar a nota fiscal. O que fazer?

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Esse erro pode ocorrer devido a duas situações: a conta não ter composição fiscal atrelada ou então ser uma parcela manual. Para verificar se a conta não tem composição fiscal basta dar dois cliques e ir até a 4º moeda superior, com o nome de NF, se essa tela estiver em branco é porque precisa ir a

Nota Fiscal | É necessário rodar derivação todos os meses?

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A composição fiscal das parcelas é oriunda dos planos de acesso e dos produtos do CRM, então toda modificação que houver nesses campos precisa também ser aplicada nas contas. Esse processo não é executado de forma automática pelo sistema e é para isso que existe a derivação. Para executá-lo é preci

Nota Fiscal | Quando gero nota fiscal informa que o telefone celular do cliente é inválido. O que pode ocasionar esse erro?

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Atualmente os números de celular compõem-se de 11 dígitos: ddd + 9 números, iniciados com 9. Assim sendo, o campo de celular no MK tem a obrigatoriedade de abranger essa quantidade, para que ao gerar o arquivo do Convênio 115-03 a informação do celular seja preenchida de forma correta. Hoje, caso o

Nota Fiscal | Já emito nota fiscal porém quero gerar por outro CNPJ. Como devo realizar a configuração no sistema?

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Para emitir nota fiscal por um CNPJ secundário é necessário primeiro criar um emitente em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes. Feito isso, esse emitente deverá ser vinculado aos planos de acesso ou produtos do CRM de sua escolha, e após gerar uma derivação no menu Configurações>Fi

Nota Fiscal | Foi realizada alteração no valor da fatura, porém a nota fiscal saiu com o valor antigo. Por que isso ocorre?

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A nota fiscal é gerada sempre em cima do valor da conta, então no caso de modificações de valores não se pode alterar apenas a fatura, pois nesse caso será gerado apenas um acréscimo e ele não é considerado no somatório total. O modo correto de ajustar o valor é no Painel do cliente ir até a 2º moe

Nota Fiscal | Configurar o número do telefone que é obrigatório na validação do arquivo das notas em caso de utilizar telefonia?

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Deve ser incluído no painel do cliente, clicando no contrato e editando o mesmo, na nova tela que vai se abrir deve clicar na moeda de configurações, que vai possibilitar a edição do contrato e a inclusão do número no campo NÚMERO TERMINAL TELEFÔNICO.

Nota Fiscal | ERRO: “Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino”, qual é o motivo?

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Isso ocorre em duas situações: quando numa nota fiscal de devolução entre estados diferentes o consumidor final é não-contribuinte, ou seja, não tem uma inscrição estadual atrelada ao CNPJ, então requer o preenchimento do campo BC FCP. Outro motivo é quando no cadastro do cliente não está inclusa a

Nota Fiscal | Como configurar um combo de CRM (contas importadas da plataforma de telefonia + planos de internet)?

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Para que esse combo seja configurado corretamente é necessário que na parte de composição fiscal existam dois formatos: uma composição de 100% para os serviços de telefonia, com o billing configurado , que vai ser correspondente a conta importada da plataforma; e outra composição que vai ser corresp

Nota Fiscal | Estou derivando uma conta porém a derivação não está sendo aplicada, quais os motivos de ocorrer?

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Existem alguns motivos que podem impedir a derivação da conta: um deles é a nota já estar gerada, a derivação apenas é aplicada em contas que ainda não possuem emissão de NF. Outro motivo é se a configuração do plano de acesso é por valor ou por fração. Atualmente se o plano está configurado por val

Nota Fiscal | Mensagem que o comunicador do agentes não foi inicializado. O que fazer?

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Deve-se verificar primeiramente se o Java está na versão correta, devendo ser o 64 bits e também se o certificado está plugado na máquina. Depois, é necessário verificar na barra de tarefas se tem apenas um Agentes aberto (caso tenha mais de um, feche pelo Gerenciador de Tarefas, finalizando o proce

Nota Fiscal | ERRO: Rejeição “NFe de devolução não possui documento fiscal referenciado”, o que pode estar faltando?

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Quando se está gerando uma nota fiscal de devolução, é necessário que na última aba da movimentação seja incluída a FINALIDADE como DEVOLUÇÃO, assim como todos os dados da parte de NF REFERENCIADA, que preenchem as tags de devolução necessárias na validação.

Nota Fiscal | Quero iniciar a emissão de nota fiscal de serviço pelo MK, qual é o processo?

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Primeiramente deve-se abrir um ticket que será direcionado ao setor que trata das homologações. Para iniciarmos os testes encaminharemos uma planilha com os dados que devem ser preenchidos, e também solicitamos um certificado digital modelo A1 com senha. Quando tivermos esses dados em mãos, iniciar

Nota Fiscal | Está aparecendo a seguinte mensagem: "Rejeição: Falha no processamento do webservice”, o que devo ajustar?

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No menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, na aba Fiscal e certificado, o campo CNPJ de autorização ao XML está igual ao CNPJ do emissor, esse campo deve estar em branco ou preenchido com um CNPJ diferente (normalmente da Contabilidade).

Nota Fiscal | Erro: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. O que devo fazer?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216261/validando-a-nota-fiscal-modelo-55-aparece-o-seguinte-erro-o-que-
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  Nesse caso, deve ser vista a tributação informada no sistema em Configurações>Estoque>Emissor nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes, no campo Regime, que está divergente do que o provedor registrou no Sefaz. Ajustado esse dado no sistema, pode ser realizada uma nova tent

Nota Fiscal | Ao gerar uma nota fiscal está apresentando uma mensagem de “CIDADE INVÁLIDA”. O que fazer?

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Quando aparece a mensagem de CIDADE INVÁLIDA é porque algum dado no cadastro da cidade não está correto, para verificar essa informação é necessário ir no menu Configurações>Endereços>Cadastro de cidades. Nessa tela existe um botão que mostra os dados atualizados do IBGE, basta clicar nele e locali

Nota Fiscal | Mensagem “Rejeição: código município do destinatário difere da UF do destinatário”, o que pode ser?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216267/esta-aparecendo-a-mensagem-rejeicao-codigo-municipio-do-destinat
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Esse erro ocorre quando a cidade do cliente não faz parte do estado vinculado, assim como o código do estado não corresponde ao IBGE informado em Configurações>Endereços.

Nota Fiscal | No momento de validar uma nota fiscal, está apresentando erro ao enviar nota. O que pode ser?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216274/no-momento-de-validar-uma-nota-fiscal-esta-apresentando-o-seguin
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  Normalmente esse erro ocorre pois o provedor está emitindo uma nota fiscal e na configuração dos dados não está sendo informada a IE. Para ajustar, acesse o menu Configurações>Estoque>Emissor Nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes.

Nota Fiscal | NF com mensagem de sem competência aberta no modelo 21/ND. O que fazer?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/199444/nf-com-mensagem-de-sem-competencia-aberta-no-modelo-21n
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Esse tipo de alerta normalmente indica que a conta está vinculada a uma composição fiscal diferente do que está estipulado na competência. Nesse caso, deve-se ir até o painel financeiro do cliente, dar dois cliques na fatura e ir até a moeda com nome de NF, ali dentro, basta clicar na composição fis

Nota Fiscal | Qual a diferença de entrada simples, NF-e própria e NF-e de terceiros?

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Entrada simples é utilizada quando apenas é realizada uma entrada de produto, sem geração de documento fiscal, apenas para movimentar o estoque e registrar. Já Nf-e própria é quando o provedor executa a validação de uma nota fiscal para seu próprio CNPJ, normalmente utilizado em casos de devolução d

Nota Fiscal | Erro: “Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download”, o que pode ser?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216260/estou-gerando-uma-nota-fiscal-modelo-55-e-esta-constatando-o-seg
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Essa mensagem ocorre quando se está emitindo uma nota de venda para o seu próprio CNPJ. Existem situações onde esse procedimento não pode ser realizado, devendo ser confirmado com a Contabilidade.

Nota Fiscal | ERRO: "1096- Dispositivo de rede não autorizado para NFe". O que fazer?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216293/erro
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  Deve ser ajustado no menu Estoque>Estoque home, clicando no produto para editar e indo na aba de Composição fiscal, marcando a opção ATIVAR COMPOSIÇÃO FISCAL e preenchendo o NCM.  

Nota Fiscal | O que é chave de comunicação inválida na validação de NFSE?

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Essa mensagem aparece quando existe algum caractere inválido, tanto no cadastro de pessoas do cliente quanto nos campos de endereço.   Nesse caso, podem ser verificadas as informações diretamente no Gerenciador de NFSE, clicando no RPS e na 5° moeda inferior.  

Nota Fiscal | Qual a diferença em gerar nota por valor ou por fração?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216271/qual-a-diferenca-em-gerar-nota-por-valor-ou-por-fracao
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A nota fiscal gerada por valor é uma modalidade onde o valor dos planos precisa ser exatamente igual das contas, em caso de divergências, as derivações não vão aplicar e irá constar erro no momento da emissão. Quem opta por gerar a nota dessa forma deve configurar as composições fiscais de forma que

Nota Fiscal | ERRO: Given final block not properly padded. O que fazer?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/216283/erro-given
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    Essa mensagem ocorre quando a senha do certificado inclusa no menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, aba Fiscal e certificado, campo SENHA CERTIFICADO não está correta. Devem ser ajustados os dados nesse campo e depois das informações salvas, testar novamente a validação.  

Nota Fiscal | “IE do destinatário inválida”, o que pode estar errado?

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Se o cliente for do tipo PESSOA JURÍDICA, o campo IE deve estar preenchido corretamente, com números corridos, sem pontuação ou carácter inválido. Em caso de dúvidas, pode ser consultado pelo CNPJ ou IE no site http://www.sintegra.gov.br/, buscando pelo estado.